企业在质量月期间应加大对质量问题的处置力度，确保及时解决并避免质量风险。下面是一些质量月总结范文，供大家参考和学习，希望能够帮助到大家。

医疗质量控制方案

为了对采购实施的活动进行规范，制定本程序。

适用于对公司研发物料、生产物料，仪器设备、设施、服务采购过程的控制。

3.1由公司负责采购的部门/岗位编制、修订和宣贯本文件。

3.2公司质量管理体系内与采购有关的部门/岗位，据此文件执行。

4.1.1根据物料影响产品的重要程度，所有的采购生产物资分类如下：

a类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能的物资。

b类物资：构成最终产品非关键性物资，一般不会影响最终产品的质量或略有影响但通过采取措施可纠正的物资。

c类物资：其它用于产品的辅助物资。

d类物资：生产设备和检验设备、监视测量装置等。

e类物资：提供服务类物资（灭菌服务、运输服务、检验机构、计量检定机构、校准机构）。

4.1.2技术部负责编制批准定型产品的采购清单（规格书）。

4.2采购流程。

4.2.1需求部门根据本部门需采购的物品，填写《采购申请单》。

4.2.2负责采购的部门根据需求部门填写的《采购申请单》，结合库存要求、实际库存情况及采购、加工周期等，编制《采购计划》审核批准后实施。

4.3采购供应商选择。

4.3.1按《供应商管理控制程序》执行，确定《合格供应商名录》，负责采购部门/岗位应在合格供方内实施采购，填写《采购申请单》。

4.3.3当因某些原因无法采购到所需物资，需要用其它物资来替代时，采购部说明原因，交技术部门，由技术部门组织相关部门进行评审，必要时对物资进行测试或试用，批准后方可替代。

4.4采购物资的检验。

4.4.1采购物资到货后，填写《送检单》，按《产品监视与测量控制程序》执行。

4.4.2检验合格后的物资，填写相关记录办理入库手续。

4.4.3d类物资依据类型按《生产设备和工装夹具控制程序》、《检验仪器设备和工装夹具控制程序》和《监视与测量装置控制程序》验收。

4.4.4e类物资，依据《供应商管理控制程序》验收。

4.5不合格品处理。

4.5.1当a、b类来料发生不合格时，由质量控制部门按《不合格品控制程序》执行。

4.5.2当c、d类来料发生不合格时，由采购部门实施退换货处理。

4.6采购记录的管理按《记录控制程序》执行。

5.1《质量手册》。

6.1《供应商管理控制程序》。

6.2《产品监视和测量控制程序》。

6.3《生产设备和工装夹具控制程序》。

6.4《检验仪器设备和工装夹具控制程序》。

6.5《监视与测量装置控制程序》。

6.6《记录控制程序》。

7.1《采购申请单》。

7.2《采购计划》。

核酸检测质量控制方案

为全面做好新冠肺炎疫情防控工作，切实落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，精准、科学开展疫情防控，确保人民群众生命安全和身体健康，特制定本镇全民核酸检测工作方案。

1、落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施;。

2、进一步明确疫情的范围，开展主动搜索，加强检测和排查的力度;。

3、精准、科学开展防控，保护群众健康。

1、平稳有序。按照检测采样要求，根据各村(社区)常住人口分布情况，合理设置采样点，做到科学安排，有序开展。

2、积极推进。各采样点要迅速做好采样前期准备工作，切实主动担当、积极开展沟通协调，做到“早安排、早部署、早落实”。

xx镇所有常住人口。

1、合理设置采样点。

全镇22个村和3个社区，按每5000人口设置一个采样点，总共设置12个采样点，每个采样点16人，配置4-6名采样人员，由辖区医疗机构专技人员组成，配置6-10名综合管理人员，由镇、村(社区)工作人员组成，负责人员组织安排、秩序维护和登记等工作，每个采样点分2个采样组，便于轮班交替不间断采样。

2、明确采样工作要求。

全镇12个采样点，每个采样点每日采集1000份样品，每日合计采集1.2万份样品，一周内完成全镇采样工作，所有样品的检测工作在一周内完成。

3、规范样品送检和保存。

每日所采集样品由市疾病预防控制中心和市人民医院各安排1辆专车按规范要求进行样品收集与转运送检，由市疾病预防控制中心统筹安排收集样品送至市疾控中心实验室、市人民医院实验室或第三方核酸检测机构当日完成检测工作，并做好样品的保存、运输、送检、接收工作，确保安全无误。

4、细化职责。

4.1.村(社区)职责。

村(社区)负责采样宣传，受检人员组织，受检人员信息收集、登记，样品条码分发，现场秩序维护，采样地点设置安排、采样后现场消毒等相关工作，并将收集到的受检人员信息以电子表格方式及时传送给市疾病预防控制中心。

4.2乡镇卫生院职责。

乡镇卫生院负责本辖区内的样品采集、样品保存、样品送检、现场消毒技术指导和医疗废弃物处理等相关工作。

4.3.民营医疗机构职责。

民营医疗机构按镇疫情防控指挥部统一安排抽调部分医务人员协助村(社区)开展核酸采样工作。

4.4镇疫情防控指挥部职责。

镇疫情防控指挥部负责统筹安排全镇全民核酸检测工作，负责采样所需的物资调拨、人员调配等相关工作。

采样开始前一天召开参与采样人员专题培训会，明确工作职责、操作流程，开展个人防护、生物安全、技术规范等培训。

全镇12个采样点，每个采样点每日采集1000份样品，每日合计采集1.2万份样品，采样开始后一周内完成全镇采样工作，市疾控中心和市人民医院要确保在一周内完成所样品的检测工作。

本次核酸检测为免费。检测所需器材、试剂等由市防控指挥部调拨。

1、加强组织领导。要坚持预防为主，将全民核酸检测作为落实常态化疫情防控“四早”措施的重要举措。结合本地实际制订切实可行的实施方案，做好全民核酸检测工作，全力排查风险隐患。压实属地、部门责任，做到早期发现，精准防控。

2、强化工作落实。进一步完善机制，提高工作效率。做到第一时间排查，第一时间采样检测，要落实属地管理原则，对未实施检测人员不得上岗工作。

3、加强现场人员管理。所有人员必须测量体温、佩戴口罩，保持安全距离，不聚集。

4、合理调配检测资源。合理设置采样点、科学安排采样人员，加快采样速度，要落实生物安全措施，加强人员规范培训，定期开展室内和室间质控，提高检测质量和速度。

5、加强信息管理。检测机构要及时向检测对象提供可查询的检测结果并做好信息登记工作，检测结果要及时通过疾病预防控制信息系统上传，发现阳性结果要严格履行报告责任。加强信息安全管理，确保受检对象的信息准确，结果的规范管理和隐私保护。

附件:。

1、xx镇全民核酸检测工作领导小组成员名单。

医院质量管理控制方案

为了加强护理质量管理，保障护理安全，根据《护士条例》《中华人民共和**婴保健法》《医疗事故处理条例》《海南省护理管理规范》要求，结合本院实际，特制定本方案。

一、管理体系。

护理质量控制系统由医院护理质量管理委员会负责制，各科室有与护理部质量管理委员会的相对应的护理质控小组，到每位质控护士，实行医院护理质控委员会-医院护理质控检查小组-各科室护士长；科室实行护士长-责任组长-质控护士进行全面护理质量监控。

（一）护理质量管理委员会职责。

1、护理质量委员会由本院护理专家和护理骨干组成，在院长、分管院长领导下工作，护理部主任为护理质量管理第一责任者。下设办公室履行相关的职能。

3、负责对全体护理人员进行护理质量控制教育和对护理质量标准解读，组织医院护理质量控制活动，人人树立质量控制意识、质量第一的观念。

4、负责全院护理质量控制讲评及重大护理缺陷问题进行剖析，提出整改意见。

5、督促各级护理人员规范执行各项护理技术操作规程、疾病护理常规，认真执行各项规章制度。对院内的护理常规、护理流程及质量标准的修订进行讨论，提出建议，提交院办公会审议。

6、进行患者和家属对护理工作的满意度调查，及时做有效的沟通和整改。

7、每年进行护理质量控制的控制标准，监控方法及监控效果监督执行进行补充、完善，提高管理效果。

（二）护理质量控制办公室职责。

1.护理质量控制办公室在主管院长和护理质量管理委员会的直接领导下开展工作，成立护理质量检查小组，对全院护理质量管理进行监控。

2.每月组织护理质量控制检查小组进行护理质量控制检查。3.每月组织护理质量管理委员会进行护理质量讲评会。4.对护理质量问题讲评结果及护理缺陷的原因分析、整改意见进行收集整理，通报各个护理质量控制小组。

5.定期向医院提交护理质量量化考核结果，以备参与绩效工作考核。

（三）护理质量检查小组职责。

1、护理质量检查是对护理质量控制落实的肯定方法，成立医院护理质量控制检查小组。

2、护理质量检查小组原则由各科护士长及每护理小组推荐一名科室护理质量控制小组骨干组成，由护理质量控制办公室进行评选、考核合格后执行职责。

3、护理质量检查小组由护理质量控制办公室直接领导，每月定期对全院各科室进行护理质量检查，及时发现问题，及时解决。

4、护理质量检查小组严格按照本院护理质量考核制度进行逐项检查，对发现的护理质量缺陷如实记录并进行汇总，分析，上报护理质量控制办公室。

5、护理质量检查小组成员参与每月份的护理质量讲评会议及护理质量管理例会。

（四）科室护理质量控制小组职责。

1.以各科护理小组为单位成立护理质量控制小组，护士长为第一护理质量负责人，设立科室护理质量控制组长一名，负责落实科室护理质量控制工作。

2.护理质量控制小组由科室护士长及科室护理骨干组成，负责科室护理质量管理。

3.制定本科室的护理质量管理方案，明确各位护理质量控制小组成员分工，在科室成立护理质量管理环节负责人，落实到个人。

4.科室护理质量管理小组每月定期进行科内检查，进行科内护理质量讲评，护理缺陷原因分析，提出整改措施。5.组织科内护理人员进行护理质量控制学习，树立人人具有护理质量控制意识。

6.每月将科室护理质量缺陷汇集，上报护理质量控制办公室，严重缺陷立即汇报，护理质量控制小组积极配合医院护理质量检查小组进行医院的护理质量控制检查。

（五）护理人员自我管理职责。

护理安全目标实行主要执行者为护理人员，每位护理人员是否按照各项护理质量管理制度及护理技术操作要求进行护理服务，关系到护理质量的基础保障，因此每位护理人员应按照本院护理质量考核标准做到：

1.遵守医疗法规，依法执业，遵守医院的各项规章制度和工作纪律。

2.严格执行分级护理制度，以病人为中心，进行分级护理。3.严格按照护理常规进行护理服务。

4.护理文件书写客观、真实、准确、及时和完整。5.保持护理设施的完好，保障病人使用安全。

6.做好急救药品及物品的管理，确保急救及时，安全。7.严格执行消毒隔离制度，预防发生院内感染。8.严格执行每项护理核心制度，保障患者安全。9.严密观察病情，正确执行医嘱及实施护理措施，完成危重病人护理工作。

10.各科室的护理人员严格遵守本科室工作职责及管理制度完成工作。

（一）考核内容。

护理质量考核细则按照《海南省妇幼保健院护理质量考核标准》进行。

（二）考核方法。

4.护理质量管理办公室每月组织护理质量检查小组对全院护理小组的护理质量进行检查。组长负责将检查发现的问题汇集上报护理质量控制办公室。护理质量控制办公室召开护理质量管理委员会，针对发现护理问题或护理缺陷进行讲评，讨论、提出整改措施，反馈回各科室，科室按照整改措施进行整改，下次的护理质量检查将对整改结果做出评价。

5.科室质量控制小组定期对科室内护理质量检查，组长将问题反馈护士长，护士长召开质量控制小组会议，讨论整改措施，安排人员负责执行整改措施，护士长与组长负责追踪整改措施效果。

6.科室质量控制小组负责将科室未能解决问题反馈给护理质量控制办公室，护理质量控制办公室组织委员会成员进行讨论及讲评、提出解决办法、执行、委员会进行追踪整改效果。

（三）评分方法。

1.护理质量检查小组按照《海南省妇幼保健院护理质量考核标准》中的检查方法进行检查，参照标准中的评分标准进行评分，汇总。

2.护理质量管理办公室每季度进行一次综合考评，按照医院的绩效考核比例换算得分，报送医院参与绩效工资分配。

医疗质量控制方案

为了对公司产品质量管理活动的策划、实施进行规范，使放行产品符合标准和技术要求，特制定本程序。

适用于公司产品生产中质量计划、质量管控等过程管理。

3.1由负责质量管理部门或岗位编制、修订和宣贯本程序。

3.2公司其他部门、岗位与产品相关质量控制工作，据此文件执行。

4.1.1公司质量管理的需要可以采用《质量计划》管理，以集中配置质量管理的要素，控制过程质量。

4.2质量管理职权与人员。

4.2.1公司设立了独立的质量管理部门，具体见公司质量管理体系组织架构图；该部门独立履行职责。

4.2.2公司对于从事产品的检验的人员按照《人力资源控制程序》依据所从事的岗位任职要求组织培训、考核，发放上岗证，管理岗位负责人公司经考核后任命。

4.2.3对公司各部门与产品质量有关的岗位工作人员公司在上岗培训中依据岗位内容培训、考核。

4.3质量管理的过程。

总体来说，质量管理按照人机料法环等方面进行过程管控。

4.3.1公司产品的检验按照《产品监视和测量控制程序》实施。

4.3.2产品检验的仪器设备的管理按照《检验仪器设备控制程序》实施。

4.3.3质量控制活动中涉及到的监视测量装置依据《监视和测量装置控制程序》实施。

4.3.4与产品质量相关的环境管理按照《工作环境控制程序》执行。

4.3.5质量数据的管理按照《数据分析控制程序》进行数据和质量分析。

4.3.6产品的出厂放行按照《产品放行控制程序》实施。

4.3.7产品质量控制活动涉及到的验证、确认，按照《设计和开发验证控制程序》和《设计和开发确认控制程序》执行。

4.3.8产品的研发设计、制造、销售、售后等人力任命依据《人力资源控制程序》执行。

4.4归档：

4.4.1质量管理活动所产生的记录、资料按照《记录控制程序》管理。

5.1《质量手册》。

6.1《人力资源控制程序》。

6.2《产品监视和测量控制程序》。

6.3《检验仪器设备和工装夹具控制程序》。

6.4《监视和测量装置控制程序》。

6.5《工作环境控制程序》。

6.6《数据分析控制程序》。

6.7《设计和开发验证控制程序》。

6.8《设计和开发确认控制程序》。

6.9《产品放行控制程序》。

6.10《记录控制程序》。

7.1《质量计划》。

医院质量管理控制方案

各科室：

为进一步加强医院内涵建设，不断提高医院管理水平，建立健全医疗质量管理控制体系，促进医疗质量持续改进，根据卫生部《三级综合医院评审标准实施细则（2011版）》、《三级综合医院医疗质量管理与控制指标(2011年版)》等相关要求，结合我院实际，制定本方案。

一、建立健全医疗质量管理体系和相关制度(一)医疗质量管理体系。

实行医疗质量管理委员会领导下的三级医疗质量管理体系，进一步明确医疗质量管理体系中“决策、控制与执行”三个层次的功能与职责，有效地促进医疗质量的持续提高。

医院医疗质量管理委员会由院领导、职能部门领导和科室主任组成，院长任主任。其职责如下：

（1）全面负责医院医疗、护理工作质量的监测、控制和管理；

（4）定期对医院医疗质量问题进行讨论分析，总结经验教训，制定改进建议与措施。

2、医院医务部。

（3）每月向医院提供医疗质量量化考核结果，纳入科室综合目标，与绩效考核挂钩。（4）定期反馈医疗质量信息。

科室医疗质量控制小组由科主任、护士长、质控医师及其他相关人员组成，科主任是科室医疗质量的第一责任者。具体职责如下：

（3）定期组织科室医务人员学习医疗、护理常规，强化质量与安全意识；

（4）定期组织科室医疗质量管理小组会议，讨论分析科室质量问题，制定整改措施；

1、住院死亡类指标：死亡病例数。

3、医院感染类指标：医院感染发生例次。

6、合理用药指标：药占比、抗菌药物比率、清洁手术预防用抗菌药物比率。

1、完善覆盖医疗全过程的医疗质量管理制度；

2、规范各专业的临床技术操作规程、临床诊疗指南；

3、完善医疗技术管理制度，加强新技术准入与风险管理。

4、建立医疗技术意外损害处置预案和医疗技术风险预警机制。

二、完善医疗质量考核评价体系。

实行院科二级医疗质量考核评价体系。院级医疗质量考核部门为医务、护理、院感等相关职能部门，考核对象为各临床医技科室。各科室质控小组对本科室医疗质量进行自查评价，并对科室成员进行考核，形成“医疗质量考核部门——各科室质控小组”为层级的医疗质量考核体系。

院级医疗质量考核内容主要包括：诊疗质量、病历质量、护理质量、院感控制、药物合理使用、临床用血质量等，考核指标详见《科室综合目标达成明细》。医疗质量考核结果与科室绩效、年终评优等挂钩。

医疗质量监管部门按季度、统计各类医疗质量监测指标，统计分析医院医疗质量与安全的总体情况。根据医院医疗质量与安全管理目标，将医院医疗质量与安全的薄弱环节设置为考核指标，纳入每医疗质量考核内容，强化医疗质量持续改进。

（二）医疗制度与“三基”培训开展医疗制度规范和“三基”知识的培训、考核与督察，不断强化医务人员医疗质量与安全意识，规范临床医疗行为，防范医疗风险。

（三）重点部门和关键环节管理。

制定和完善重点部门和关键环节的管理标准和措施，不断加强急诊室、手术室、血液透析室、导管室、产房、重症病房等重点部门的规范化管理，强化医务人员对急危重症患者、围手术期患者、输血和抗菌药物应用、有创诊疗操作等关键环节的安全意识。

制定和完善各类突发事件应急预案，优化突发事件处理流程，提高医院整体应急能力。加强急诊管理，保障急诊设备及药品处于备用完好状态，完善急救技能培训及演练机制，提高危重病人抢救成功率。

（五）医疗技术管理。

严格按照相关法律、法规开展医疗技术服务。实行医疗技术分级、分类管理，对高风险技术操作实行授权管理，对新技术、新项目实行准入与风险管理，建立医疗技术风险预警机制与医疗技术损害处置预案，有效地防范、控制医疗风险，保障医疗安全。

（六）患者安全管理。

严格执行查对制度、手术安全核查、危急值及不良事件报告等制度，严格执行手卫生规范，加强特殊药物管理，防范与减少跌倒、坠床等意外事件及患者压疮的发生，保障医疗安全。加强患者健康知识教育，并采取积极措施，让患者参与到医疗安全，协助患者理解和选择诊疗方案，鼓励患者参与医疗安全活动。

落实医院感染的相关规章制度，将医院感染的防控贯彻于所有医疗服务中。开展院感知识培训，加强手卫生依从性监管，强化医务人员院感防控意识；开展目标性监测，降低医院感染风险；加强多重耐药菌管理，完善细菌耐药监测及预警机制，指导临床合理使用抗菌药物；落实医院消毒与隔离工作制度；监测医院感染危险因素、医院感染率及其变化趋势，改进诊疗流程。

根据临床用血需求制定合理的用血计划和安全储血量，确保抢救和急诊用血。落实临床用血管理制度，规范临床用血管理流程，加强输血质量监控，保障用血安全。加强输血知识培训及临床用血考核，促进临床合理用血。

深化病历质量控制管理，坚持严格终末质量把关和适度奖惩的原则，将院级质控和科室质控有效的结合起来。强调终末质量的同时，采取一系列措施提升环节质量，如：加大病历书写培训力度，对病历书写时限进行刚性管控，加强运行病历的检查考核力度等。

（十二）临床路径与单病种管理。

推进临床路径与单病种质量管理工作，临床路径开展工作覆盖率达到相关要求,并建立临床路径统计工作制度,对路径实施过程和效果进行评价分析，改进临床路径与单病种质量管理。

四、监督医疗质量持续改进过程。

（一）医疗质量考核部门每月对全院医疗质量进行考核评价，将检查中发现的突出问题列为持续改进的对象，对其进行重点督查。

（二）科室质控小组根据每月科室医疗质量考核结果，制定医疗质量持续改进计划，定期对科室存在的突出问题进行检查。

（三）医疗质量监管部门每季度通报医疗质量指标监测情况，统计分析监测结果，提出针对突出问题的持续改进措施。

（四）医院医疗质量管理委员会每半年组织召开专题会议，研究医院质量和安全管理工作，分析医院质量和安全中存在的问题，为医院制定下阶段的总体质量管理目标和计划提供依据。

质量控制方案4

为进一步加强科学管理，规范医疗行为，提高医疗质量，保障医疗安全，促进医院发展，按照《安徽省三级综合医院评审标准》和有关卫生行政部门的法律法规要求，依据《亳州市人民医院质量控制标准》和各部门工作职责，结合“创三甲”中发现的工作之不足和实际质控管理中手段之缺乏，制定本方案。

一、指导思想。

进一步健全医疗质量管理机制、三级质控网络和质量控制体系（包括执行体系、评价体系），完善质量管理制度，建立健全质量标准、规范和指标体系，运用pdca工具，建立医疗质量的执行、监督、评价、反馈、整改和持续提升的长效机制。

二、工作目标。

以医院质量与安全管理委员的为核心，由质控中心组织、协调，维护、保障各级质控网络的正常运行，带动各职能科室切实履行监管职责，严把质量关；调动临床、医技科室切实执行工作规范，提升质量意识。达到全员参与、全程规范、全面提升的质控目的。

三、工作原则。

以《安徽省三级综合医院评审标准》为依据，落实工作要求，执行制度规范，按制度办事、按规范操作。

以“pdca”循环为管理工具，各职能部门、科室质控小组认真开展日常工作，切实履行监管职责，以“学规范”为抓手、“规范做”为目标，体现监管效果，促进质量提升。

坚持评价体系和执行体系的工作模式，切实执行工作要求，有效开展质量评价，探索建立全员、全过程、全领域的质量控制模式。

四、控制项目1.基础质量。

以医院全面质量管理为核心，由各职能部门负责监督检查，包括医疗管理、护理管理、院内感染、后勤管理、设备管理、收费管理、药品管理、信息管理等。定期将检查情况反馈责任科室，并督导做好存在问题的原因分析和整改措施的执行落实。

2.环节质量。

根据医院年度工作重点，针对患者安全目标和其他易出现问题、工作量大、风险高的环节目标实施监控。

3.终末质量。

包括门急诊人次、出入院人次、病种出院人数、手术人次、观察室留观人次、健康检查人次、门诊处方总数、不良事件上报例数、医技科室工作量完成情况、病床周转次数、急诊抢救成功次数、危重病人抢救成功例数和床位使用率、术后诊断符合率、i类切口愈合率等，按制定质控指标由质控中心定期统计分析，总结存在问题，提出整改建议反馈到相关职能部门定期整改。

五、工作职责1.职能科室。

结合质控项目，各职能科室每季度制定本部门质控计划和监控重点，其中医务部、护理部、院感科、科教科、医保办、设备科、院后服务中心将季度计划上报质控中心，质控中心根据部门计划进行评价质控计划落实情况。

2.临床、医技科室。

在科主任、护士长的统一管理下，由科室质控小组负责，开展质量自查。每月对本科室病历质量、三级查房质量、围手术期质量、台账质量、会诊质量、护理文书质量、抗菌药物合理应用情况、临床路径实施情况、单病种付费落实情况、技术攻关开展情况、设备维护情况、不良事件上报情况、优质护理服务情况和年度质量目标完成情况等进行自查，根据自查结果，认真讨论分析，制定整改措施，保证科室医疗质量与安全。

3.人员职责。

职能部门负责人统筹全科工作，认真制定各项工作规范和制度并监督执行。积极组织本部门常规质量检查，定期召开有关质量委员会会议，督促落实整改计划，确保本领域内工作质量的持续提升。

临床医技科室负责人要切实组织质控小组活动，采用科学的管理手段，达到科室管理的精细化、有效化、科学化；以规章规范、制度文件为依据，针对实际工作指出不足，带领质控小组共同制定改进方案，督促相关人员认真整改，达到提高科室整体质量的目的。

医务人员要积极学习和掌握各类规范、制度，认真落实、正确执行各类操作规范、规程，认真书写病历、文书，做好工作记录，积极参加质控培训，在实际工作中敢于发现不足，认真、正确地面对整改要求，促进自身素质和业务水平的提升。

四、工作方法。

由质控中心和各职能部门相互配合、相互协作，以推动医疗质量提升为目的，共同开展以下几项工作：

（一）履行专业委员会职责。

院级专业委员会作为各领域的专业结构，进一步强化各专业委员工作职责，各部门在制定制度文件、工作规范时，必须提交相关专业委员会讨论，通过后方可印发实施。并在日常监管中及时修订、改进和完善。

（二）制定质量工作指导书。

由质控中心对全院工作规范、质量文件、制度流程、风险预案进行归总、整理，与《安徽省三级综合医院评审标准》相结合，制定工作指导书，供各职能部门、临床医技科室参考、执行。

（三）组织质量评价工作。

由质控中心结合各部门季度质控重点、年度工作重点、近期重大质量缺陷等情况，制定每月督查计划，组织质量评价员开展质量评价工作。

（四）强化主管部门监管工作。结合《安徽省三级综合医院评审标准》要求，加强主管部门的日常监管工作。所有职能部门组织人员每月至少开展一轮监督检查，对涉及本部门范围内的所有领域、科室、人员进行监管和考核，并形成文字总结，报质控中心汇总。需提供质量分值的职能部门（包括医务部、护理部、院感科、科教科、设备科、院后服务中心）于每月底将质量分值报质控中心汇总。

（五）开展不良事件分析。

每季度对全院不良事件进行统计，采用根本原因分析法，分析医疗不良事件发生的系统原因，针对工作中的问题，运用pdca方法持续改进医院服务质量。

（六）开展缺陷追溯工作。

针对近期院内出现的重大质量问题以及日常检查、质量评价中发现的工作缺陷，召开有分管院长、相关职能部门负责人、相关科室负责人和质控人员参加的缺陷追溯会议，讨论问题存在的原因和环节，制定整改方案，提交院办办公会议研究实施。

（七）数据收集、统计与分析。

通过两种方式收集数据资源，一是结合有关质控标准要求，由各职能部门定期将基本医疗数据、指标完成情况等报质控中心；二是通过专项检查进行数据统计。采用统计学方法整理质量指标和数据，与国家标准、医院目标、医院之间、同期进行对比分析。

（八）组织科室访谈。由院长、分管院长带领，质量评价专家参与，到临床医技科室与科主任、护士长、质控医生进行访谈，了解质控活动情况和人员工作状态，交流管理工作心得，针对科室工作难点，提出整改意见。

（九）国内重大质量问题通报。

针对近期国内发生的重大医疗安全问题，梳理事件缘由、问题症结和应对措施，形成文字总结，通报职能科室重点关注、重点监管，杜绝类似事件发生。

（十）强化培训。

注重管理者质量改进理念和方法培训，强化全员质量与安全知识培训，树立全员质量与安全意识，积极参与质量管理活动。

六、工作要求。

（一）积极开展质控工作。

树立质控工作在全院质量管理中的核心地位，各部门、科室要积极开展、参与、配合，落实改进措施，严格完成质控任务。

（二）提高对质控工作的理解和认识。

各级、各类人员要加强对质控工作的认识，积极配合各职能部门、质控中心和质控小组工作，参与到质量控制工作之中，融入到改进工作质量、提升自身素质的氛围之中。

（三）维护质控网络的良好运行。

各部门、科室、人员在自觉完成工作任务的基础上，监督各级质控网络工作状态，对出现的质量缺陷及时提出，向上级质控网络反馈；上级质控部门结合自身职责对质量缺陷进行分析、整改或反馈，达到质控网络运行的良好态势。

（四）奖惩结合，实行年终考评制。

每年底，统计各科室年度质量平均分值，统计重大质量缺陷的责任科室和责任人，作为考评的重要指标，与评选先进科室、先进个人和职称晋升、职务聘任挂钩。

公路建设质量控制研究

1.材料检测不及时、漏检、错桩，使不合格的材料当作合格材料使用，造成不应有的质量隐患。

2.材料半成品构件(如涵管、预制大梁)，未及时进行检测，就直接安装在构造物上，易造成意象不到的质量事故。

3.对填筑路基的土质材料，缺乏土壤调查，判断失误，本应掺石灰改良为膨胀土未处理，极易产生路基质量隐患。

4.施工中特别是钢筋未按设计图纸的规定要求采购，焊接(搭接)焊缝不合格未及时检测控制，易造成质量事故。

5.材料供应无计划、堆放不规范、无标识牌、混堆，加上管理不善，当水泥、钢材等材料产生受潮、变质、锈蚀，失去原有的性质。

二、公路常用材料性质和检测项目。

(2)砂：筛分析、含泥量、泥块含量、必要时需做：表观密度、紧密度、堆积密度；

(3)钢筋焊接(搭接焊)：抗拉试验；

(4)钢筋原材料：拉力试验、冷弯试验、反复弯曲试验；

(5)碎石或卵石；筛分析、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标值，必要时需做：堆积密度、表观密度。

三、公路常用材料检测频率。

1.钢筋原材料检测应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态，同一进场时间，每60t为一验收批，不足60t时，按一验收批检测，钢筋的物理性能和化学成分各项试验，如有一项不符合钢筋的技术要求，则应取双倍试件(样)进行复检，再有一项不合格，则该验收钢筋判为不合格。不合格钢筋不得使用，并要有处理报告，以防止混入其它批量中。

2.水泥袋装检测应以同一水泥厂、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥，200t为一验收批，不足200t时，亦按一验收批检测。

3.散装水泥：应以同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥，以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批，但一批总量不得超过500t。同时，还要注意水泥的有效期(一般为3个月，硅酸盐水泥为一个月)，过期必须做复检，连续施工的工程相邻两次水泥试验时间不应超过其有效期。

4.砂、碎石或卵石：检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间，要求400m3或600t时为一验收批。不足400m3或600t时，按一验收检测。

公路建筑材料费用一般占工程造价的30%~50%以上，降低材料费用时提高工程经济效益的一个重要方面，因此，合理地使用质量好、数量多、品种齐全和费用低廉的材料是工程建设质量的主要保证，根据公路施工管理的经验，对材料管理采取如下措施：

1.按施工计划和施工方法要求，组织各种材料进场，按总体平面布置堆放，不同品种、不同规格的材料分别堆放。并准备好防雨覆盖设施，特别是防止水泥受潮变质、钢筋锈蚀。

2.调查土料场蕴藏数量及开采、运输条件，并对工程主要材料(水泥、钢材、沥青、生石灰、砂砾料)按部颁《公路工程试验规程》进行室内试验，及时出具试验报告，坚持作到用数据说话。

3.特别是路基改良土(膨胀土)首先应进行土场调查、土壤分类、土壤塑性指数、土壤颗粒分析、土壤天然含水率、分路段或分层用土的最大干容重和最佳含水量的试验，并确定各种用土的重型击实标准，做好试验路段，拟定好施工技术控制指标。

4.对各类砼构造物中所用的钢筋种类、钢号和直径，坚持做到应符合设计文件的规定，其技术标准应符合部颁标准，焊条、预埋件、其品种、规格和质量必须符合设计要求和规范规定。

5.根据公路工程质量监理要求，坚持做到对工程质量进行监督检验，坚持做到不合格的原材料不准使用，不合格的预制构件不准安装，在现场要掌握工程质量动态，及时提出有关的施工中质量的隐患和预防措施要求。

6.对材料或半成品构件(涵管、预制梁、盖板等)，订货前要取得供货厂家的产品合格证书及试验报告，进行采样试验，验证其质量可靠性。

7.材料仓库、现场材料堆放处均设立标示牌，写明品种、产地、规格、检验状态，严格按“三检制”执行，工作程序认真执行iso9000标准，使原材料自始至终处于受控状态、并做到可追溯性。

五、结语。

公路建设的材料是保证工程质量的首要条件，在材料质量控制的实践中，深刻体会到工程材料的质量监控要采取检验和抽检相结合，目测和检测相结合，建立建设质量保证体系，加强合同管理，牢固树立“百年大计、质量第一”的方针，从源头抓起，明确材料监理的程序，制定材料监理细则，严格执行国家有关质量检测方面的法律、法规，严格按国家进行试验标准和规程进行工作，检测工作坚持科学性、公正性、其工作不受任何行政和其它干预，秉公办事、不弄虚作假、伪造资料、不参与任何有损于试验成果公正性的活动，以监为主、监帮结合。确保工程材料质量，为有效地控制工程质量奠定基础。

参考文献：[1]交通部第一公路工程公司.公路路基施工技术规范(附条文说明).[2]交通部公路科学研究所.公路土工试验规程.[3]交通部科学研究所.公路工程沥青及沥青混合料试验规程.[4]交通部第二公路勘察设计院.公路工程水泥砼试验规程(附条文说明).[5]交通部第二公路勘察设计院.公路工程石料试验规程(附条文说明).

统计数据质量控制问题研究

现代经济正步入以世界统一市场为标志的世界经济一体化轨道，企业的成败，取决于信息获取、识别、处理、转换、传递的准确性、效率与速度。因此，信息在企业经营管理中的重要作用也将愈来愈显著。随着我国改革开放，确立市场经济体制，和加入wto，企业要能在国际国内激烈的市场竞争中求得生存与此同时发展，一个重要的条件就是——必须要有一个健全的高效的信息系统，以满足企业经营管理决策所需的各种内外信息。因此，作为提供信息的企业统计必将在其中扮演重要角色，发挥重要作用。特别是对我们***系统来说，随着“大企业、大市场、大品牌”的形成，以行政区划为单一的卷烟市场割据将很快被打破，搬掉门槛推倒墙是大势所趋。再下一步就有可能是***专卖法的取消，所有这些都告诉我们，***行业也将马上面临着国际国内激烈的市场竞争。想在这种激烈的竞争中生存发展，必须要有一支能够为企业的决策和管理者提供准确数据的素质过硬的统计队伍。

近年来，我国统计工作取得了比较显著的成绩。从总体上来看，我国现有的统计数据，基本上还是能够反映客观实际的。但是，随着社会主义市场经济的不断发展，经济结构复杂化，利益主体多元化，再加上体制转化过程中经济秩序混乱，人为干扰增多，因而搞准统计数据的难度也就日益增大，统计失实的潜在危险性也就日渐严重，并将逐步暴露。对此，我们必须要有清醒的认识，要始终不渝地把提高统计数据质量问题，摆到统计工作的首要位置，并采取综合治理措施，切实抓紧抓好。下面就统计数据质量问题谈谈自己一些粗浅的看法。

企业统计的目的是为企业经营决策管理提供统计信息。在市场经济条件下，企业经营决策极具风险性，风险产生于不确定性并由不确定性程度决定风险的大小，而不确定性又与信息的准确和及时程度直接相关，信息愈准确及时，不确定性愈低，反之，亦然。所以，准确性和及时性是对统计资料的两项基本要求。其中，准确性的要求是第一位的，是统计工作的生命。它确定着统计资料是否有效和价值的高低，是衡量统计数据质量的根本标志。准确可靠的统计数据，便于决策和管理者正确地把握形势，客观地剖析问题，从而作出科学的决策。反之，有水分的、失实的统计数据，相互矛盾的统计数据，给决策者以错误的信号，将会误导决策和调控，对企业的发展将会造成重大损失。因此，统计工作者必须以对本职工作高度负责的精神，以统计数据为对象，以消除统计数据的差错为目标，千方百计搞准统计数据，达到强化统计数据质量控制的目的。

（一）、数据虚假。

这是最常见的统计数据质量问题，也是危害最为严重的数据质量问题。这类统计数据完全是虚构的杜撰的，毫无事实根据。造成统计数据虚假的因素多种多样，比如，有意虚报，瞒报统计数据资料，指标制定不严密，统计制度不完善，不配套等。

（二）、拼凑的数据。

这种数据是把不同地点，不同条件，不同性质的数据在收集、加工、传递过程中，人为地拼凑成同一时间、地点、条件和性质下的同一数据。这种东拼西凑的数据，虽然分别有事实根据，但是从整体上看数据是不符合事实的，其性质与数据虚构相同。

（三）、指标数值背离指标原意。

这是由于对指标的理解不准确，或者是因为指标含义模糊，指标计算的随意性大等原因造成的数据质量问题，表现为收集整理的统计数据不是所要求的统计内容，数据与指标原意出现走样，面目全非。

（四）、数据的逻辑性错误。

这是指统计资料的排列不合逻辑，各个数据、项目之间相互矛盾。例如，企业卷烟库存商品中主要的组成部分是省产烟、省外烟、国外烟，如果企业报送的统计资料中，卷烟库存商品总金额显著下降，而省产烟库存金额大幅度上升，省外烟和国外烟库存金额只是持平或只有小幅度的下降，这就存在矛盾，表明数据有逻辑性错误。

（五）、数据的非同一性。

它是指同一个指标在不同时期的统计范围、口径、内容、方法、单位和价格上有差别而造成的数据的不可比性。例如，2003年的统计资料中不含税价在30元以上的卷烟为一类卷烟，而在2004年的统计资料中，不含税价50元以上的卷烟为一类卷烟，如果在此基础上来比较两年的一类卷烟的销售量，而得出一类卷烟销售量大幅度下降的结论显然是不合理的。

（六）、数据不完整这里指调查单位出现遗漏，所列项目的资料没有搜集齐全，不符合统计资料完整性的要求。数据不完整，就不可能反映研究对象的全貌和正确认识现象总体特征，最终也就难以对现象变化的规律性做出明确的判断，甚至会得出错误的结论。

（七）、统计手段和统计分析落后。

目前许多企业统计工作仍处于手工状态，很原始！即使采用计算机也仅仅是减少工作量去做一些汇总、指标计算，并没真正引用先进的计算机技术和网络技术。所做的统计分析也局限于事后分析，即对统计数据进行单纯的讲解说明；不能利用网络技术实行信息共享等方式进行事前分析和预测。换句话说，“统计预测”这一职能根本没有发挥作用，缺乏对信息的收集、综合和系统化。

此外，常见的统计数据问题还有计算错误、笔误等。

可见，统计数据质量问题既可能是来自于设计阶段，也可能是来自于统计资料的整理阶段。

（一）、统计数据质量控制的原则应当是全过程的、全员参加的、以预防为主的数据质量控制。

首先，统计数据质量控制要贯穿于统计工作的全过程。每进行一步，都要对已完成的工作进行检查、对已发生的差错及时进行纠正，做到层层把关，防止差错流入下一个工作环节，以保证统计数据的质量。其次，参加统计数据质量管理和控制的人员应当是全面的。全体统计工作者都要树立数据质量意识，各个主要的工作环节都要落实专人负责。统计数据质量的好坏，是许多工作和许多统计工作环节质量的综合反映，牵涉到统计工作的所有部门和人员，因此，提高数据质量需要依靠所有统计工作者的共同努力，决不是单纯靠某一个部门或少数人所能搞得好、抓得了的。只有人人关心数据质量，大家都对数据质量高度负责，产生优质的统计数据才有坚实的群众基础。因而，统计数据质量控制要求把差错消灭在它的形成过程中，做到防检结合，以防为主。这就要求有关人员在质量控制中具有超前意识，抛弃那种出现了统计数据问题才想办法解决问题的被动的局面。

实行全员性的质量控制，就要把统计数据质量目标及其关键交给广大统计工作者，落实到每个工作岗位，使每个岗位都有明确的工作质量标准，做到合理分工、职责明确，职责越明确，数据质量控制就越有保证。

统计设计是统计工作的首要环节，统计数据质量的好坏，首先决定于这个过程，它是提高统计数据质量的前提。如果设计过程的工作质量不好，就会给统计数据质量留下许多后遗症。设计过程的质量控制需要抓好以下几项工作：

1、正确规定统计数据质量标准。数据质量标准是指根据不同的统计目的对统计数据精度所提出的要求。满足统计目的精度的统计数据就是准确的，高质量的统计数据。首先要作充分的调查，系统地收集市场和用户对统计数据的反映和实际使用效果的情况；其次要分析研究过去统计数据的主要质量问题，找准统计数据质量控制的主攻方向；最后要进行反复论证，考虑到统计工作中实际能够达到的水平。

2、合理设计统计指标体系及其计算方法。

统计指标设计得是否合理，也是影响统计数据质量的因素之一。采用统计报表搜集资料，首先要实行标准化管理，制定的指标要符合统计制度的规定，范围要全，分组要准，指标涵义的解释和计算方法要精确；其次要对统计报表的设计、颁发、填制、汇总的全过程实行全面质量管理。

（三）、资料整理鉴别阶段的质量控制。

统计资料整理鉴别阶段出现的差错是统计数据质量问题的重要方面。如果资料不准确，就会影响结论的正确。因此，要特别注意审查资料的可靠性和适用性，要弄清楚统计指标的口径范围、计算方法和时期时点。对于口径不一致或不完整的资料，需要进行调整、补充；对于相互比较的资料，必须要注意有无可比性；一旦发现数据有严重的质量问题，应进行核实，避免有质量问题的资料进入汇总处理阶段。总之，对搜集到的资料，经过鉴别推敲、核实审定、使之准确无误，才能使统计数据的质量得到保证。

（四）、人为错误的质量控制。

1、尽可能采用计算机处理统计资料，同时提高统计分析水平。

计算机作为当今社会不可缺少的高科技产物已渗透到我们生活、工作中的各个环节。运用计算机整理、汇总统计资料，速度快、效果好，其优越性是手工整理无可比拟的。现在国内大部分著名企业基本上实行网络化、全球化，利用网络资源了解世界先进行业信息，采用科学先进的统计分析方法和手段，进行横向、纵向对比，找差距挖潜力，努力赶超世界先进企业。要能够写出有一定深度的统计分析预测报告，系统、全面、科学地去挖掘利用网络资源和从市场取得的第一手资料，完善整个分析、预测手段方法和过程。但是，也应重视计算机处理数据的质量问题，提高计算机数据处理的关键在于提高录入数据的可靠性。

2、统计工作者本身应提高自身素质。

统计人员没有深厚的专业知识和丰富的实际工作经验，没有跟上时代及时进行知识更新，不善于统计调查获取第一手资料，写不出有一定深度关于本企业某一方面对决策层有参考价值的统计分析报告。因此，对统计人员应该加强培训工作，企业内部应建立配套的培训机制，对每一层次统计岗位实施针对性的培训，必要时到企业外请有关专家学者授课，或到相关先进单位进行考察学习，做到取长补短。统计工作者本身也应该努力学习统计知识，钻研业务，不断提高统计业务素质和水平，杜绝因业务不熟悉而造成的数据质量问题。

3、加强对统计人员的职业道德培训。

目前，上级部门下达计划和各类政绩考核对统计数据干扰不可低估。有些地方，以是否完成计划和各类数据的高低作为考核地方政绩的依据，导致很多下级部门所报的统计数据高于计划数或持平，这并不是计划部门的计划多么精确合理，而是说明某些统计对象或统计部门受某种利益的驱动而使统计数据的质量得不到保障。当然，数据不真实、不准确的原因是多方面的，其中统计人员的思想道德对统计数据的影响是很大的。这就要求我们加强对统计人员的思想品德和职业道德教育，要求每一个统计工作者必须坚持实事求是的工作作风，认真对待每一个统计数据，如实地反映情况。

4、加大统计执法力度，保证源头数据的准确性。

统计部门今后应在加强统计信息工程建设的基础上从数据采集的圈子中跳出来，重点加大统计执法检查，对弄虚作假的单位要坚决严肃查处。在立法上，罚款数额应该大幅增加，以威慑统计违法者，逐步建立全社会的统计诚信体系。

以上是本人对统计数据质量控制的一点肤浅的认识，旨在唤起统计部门和广大统计工作者更加重视统计数据的质量，抵制统计上弄虚作假的行为，提高统计数据的质量水平，使我们的统计工作能更好的地为现代社会经济服务。

国家审计项目质量控制方法研究

狠抓“四点”、“四面”加强审计质量控制“审计质量是审计工作的生命线”，抓好审计质量控制，对提高审计项目的质量具有非常重要的意义。要加强审计质量控制，提高审计质量，笔者结合整理申报优秀项目档案的体会，认为必须按照《国家审计准则》、《审计署审计质量控制办法》和《审计署优秀审计项目评分办法》的要求，特别注意抓住四个的质量控制点，并从四个方面着手切实提高审计质量。

一、狠抓四个方面质量控制点。

1．关注表明履行审计程序的相关资料。注意查看是否缺少审计通知书送达回证、审计组长授权委托书、审计工作底稿汇总表、被审计单位反馈意见或审计组对反馈意见的说明等审计资料。

2．关注是否按照实施方案开展审计（调查）。包括是否存在实施方案未经复核批准即开始实施；是否存在没有按照实施方案确定的审计分工开展工作；在需要调整审计分工时审计组是否编制调整实施方案。

3．关注是否存在逆程序操作，导致资料形成时间相互矛盾。例如在审计（调查）项目在实施过程中，没有按照收集审计证据、编制审计工作底稿、编制审计工作底稿汇总表、编写审计（调查）报告的顺序进行操作，而是完成审计（调查）报告后，补充或修改其他资料。由此出现审计工作底稿形成及复核时间早于审计证据取得时间或晚于审计（调查）报告形成时间，或审计工作底稿汇总表编制时间晚于审计（调查）报告形成时间等问题。

4．关注表明履行审计程序的相关资料编制是否规范。包括是否存在审计（调查）项目虽然表明履行审计程序的相关资料齐全，但是缺少规定内容，或相关资料间对应关系矛盾；是否存在审计（调查）报告征求意见稿没有审计组组长签名和落款日期；是否存在审计（调查）报告征求意见稿中反映的问题在代拟稿中修改，但审计组没有说明原因或理由；是否存在对被审计单位提出异议的问题，没有在对被审计单位反馈意见的说明中明确表示审计组是否采纳。

1．是否编写规范。包括是否存在项目审计事项或索引编号编写不统一；是否存在没有按照一事一稿的要求编写审计工作底稿。

计分工没有细化，审计的方法步骤编写粗糙、操作性不强；是否存在编制审计工作底稿时，有的审计工作底稿反映的问题没有在报告中反映；审计工作底稿是否存在要素不完整，或者缺少查证过程、查阅资料名称或审计方法步骤。

3．内容是否规范。例如编制审计（调查）报告时，是否在基本情况中表述审计评价的内容；编制审计工作底稿时，是否出现报告反映的问题超出审计范围，或者对问题的定性与审计工作底稿定性不一致，且审计组没有说明原因，对明显违规甚至是违法的问题没有提出处理意见，也没有说明具体原因。

4．审计复核是否规范。包括审计组在对审计工作底稿进行复核时，是否存在简单签署“同意”，没有明确表明复核意见，或者没有进行复核就签字；是否存在有的签字确认的复核人员不是审计（调查）实施方案规定人员，而是审计人员互签；是否存在审计（调查）报告或审计工作底稿文字表述不简练、不清晰的问题。

（三）收集和使用审计证据控制点。

1．是否符合合法性要求。包括是否存在审计（调查）项目在收集审计证据过程中，除红头文件之外的部分审计证据，没有逐页加盖被审计单位公章或由审计组组长和审计人员予以确认；是否存在收集证言类证据时，没有说明证言人身份，缺乏法律效力；是否存在用铅笔或圆珠笔随意涂改审计证据，或者用碳素笔涂改审计证据中的关键数字后没有在涂改地方加盖被审计单位公章予以确认；如果审计工作底稿上的数字不能直接从审计取证资料中获取，是否标注了相应的计算过程。

2．是否符合相关性要求。包括是否存在有的审计（调查）项目在使用审计证据过程中，多份审计工作底稿共同使用的审计证据，虽按照要求附在相关程度最高的审计工作底稿后，但未对其他审计工作底稿编制索引；是否存在将与审计工作底稿无关的审计调查统计表格、文件法规也附在审计工作底稿之后的情况。

3．是否符合充分性要求。审计（调查）项目在收集和使用审计证据过程中，是否存在审计证据不足以支持审计工作底稿表述的事实、定性或数据的情况。

（四）审计文书中反映的重要事项或数据控制点。

1．是否存在审计定性不正确，将此问题定性为彼问题。

2．是否存在审计定性引用法规不正确甚至未引用法规。如审计定性时，没有引用审计定性的法规，而是引用了处理处罚的法规。

3．是否存在审计数字和专有名词不正确。如审计工作底稿，涉及审计定。

性重要事项的相关单位名称和审计证据名称与审计证据不符。

二、从四个方面着手切实提高审计质量。

（一）抓制度建设，全面规范审计质量专业标准。

为使审计业务管理和质量控制工作有章可循，各单位在审计署制订的准则框架内，可以结合自身实际全面细化审计质量专业标准、构建审计业务管理制度体系，并根据审计工作发展变化及时作出修订和调整。一是推行审计项目质量分级负责制。明确从审计组成员、审计组组长到审计业务部门负责人、办领导在执行审计项目过程中应尽的职责、承担的责任和相应的追究办法，对于违反规定的行为，制订相应的追究办法；二是制订审计业务模板。统一规范审前调查记录、审计工作底稿、审计业务会议记录等审计文书格式，促进审计人员审计行为的标准化和规范化。

（二）抓复核程序，坚持高标准、严要求。

按照审计署6号令规定的三级复核内容，严格落实复核责任。一是强化审计组的复核责任。审计组组长或由审计组组长指定的专人对审计组复核负责，要实时监控审计实施方案的执行情况，及时提出调整方案的建议，履行调整手续；及时复核审计工作底稿，签署恰当的复核意见；二是切实发挥业务处的复核作用。对提交法制处复核的审计业务文书，业务处应对审计事实和证据、法规引用、审计评价、定性和处理处罚等方面进行认真复核，业务处负责人应严格把关。

（三）抓流程建设，突出重点环节着力贯彻落实。

一是法制处要深入一线开展审计现场质量检查，督促审计组加强审计现场业务管理，规范审计行为，将质量隐患消灭在萌芽状态；二是坚持审计复核“预警”与审计情况通报相结合。即由法制处复核人员根据审计项目规定的审计报告上报截止时间，提前两周督促相关处室报送复核材料，以保证复核时间和复核质量。将审计质量检查和审计复核中发现的审计质量问题进行归纳分析，每个季度在全办范围内书面通报一次，每年至少在全办大会上通报一次，起到典型引路和集中整改的双重作用；三是定期开展审计项目质量经验交流。组织有关业务处负责人开展讲座，结合以前完成的审计项目，剖析影响审计质量的主要问题，交流提升审计工作质量的经验，以此增强全员审计质量控制意识。

（四）抓流程规范，大力推广应用ao系统。

况进行量化评定；二是将ao系统的应用纳入主审负责制的任务内容。由主审规范审计公文及审计项目文档用语，并输入ao系统，然后打包传送给审计组全体成员，审计组全体成员根据承担的审计事项，进行数据采集分析，形成审计工作底稿，定期回传给主审，审计组长和主审借此可以对审计人员进行实时管理，提高审计质量控制的时效性。

统计数据质量控制问题研究

作为一名基层统计工作者，自己从事规模工业统计2年多的时间不算长，但是这两年却是规模工业统计发生深刻变革的两年，统计范围的变化，计算方法的变更，能源统计的变革。每一次制度改革，都关乎统计数据的质量，改革的好坏对于统计数据质量有着至关重要的影响。作为一名统计改革的亲历者，抱着抛砖引玉态度，提几点自己对数据质量控制的思考，希望引起大家的共鸣，甚至引出前辈、专家的大思考，对以后规模工业统计改革也能有所裨益。

统计数据质量是统计事业的生命，我想从基层统计工作的流程入手，只有每个流程的质量都得到保证，统计数据质量才会有保障，通过流程解剖统计数据质量存在的问题，寻求解决问题的办法。

笔者从事的是规模工业统计，就以规模工业统计为例。就规模工业来说，一张报表的完成基本上要经历报表收集—录入审核—反馈修改—汇总上报四个流程，规模工业最重要和最常态的报表是产值报表和财务报表，也就是我们行业通常所称的201表和202表，我就以此为例谈谈报表的四个流程，以此来揭示工作中存在的问题。

第一个流程是报表收集。201表省统计局要求的上报时间是下个月的4号中午12点之前，为了能够顺利收集各区县和企业报表，我们市统计局要求他们分别在2号和1号之前上报，县统计局收集报表就更加靠前了，通常都安排在月底之前上报。然而企业断帐的时间却不尽一致，部分企业要到下个月的上旬才能出初步数据，有些集团公司或总厂由于要收集下面分公司或分厂的数据，就难免还要晚一点。这里问题就暴露出来了，一方面催着要报表，另一方面数据出不来，企业怎么办？要么先报个预计数应付一下，要么迟报或者拒报，但是迟报或拒报就会违犯《统计法》，面临处罚，所以通常企业都选择预计上报。众所周知，企业上报数据是我们统计数据的源头，源头上的数据把握不准，势必影响统计数据质量。但是如果要保证数据质量就要牺牲一些时效性，如何既保证准确性又不失时效性呢？这是当前基层统计工作面临的两难抉择。

统计报表的第二个流程是录入审核。这是保证统计数据质量的重要一环，县市和企业上报的数据准不准确，报表内有没有逻辑错误，报表与报表之间有没有互相匹配和验证，都要靠我们这个流程来发现和纠正。这个流程的数据质量如何控制？就要靠我们的基层统计工作者的业务素养和工作责任心。有些人认为，现在的报表处理都是通过电脑软件来进行，有电脑审核还会有什么错误审核不出来吗？统计工作者只要根据审核错误修改就是了，不需要太高的业务素养。其实不然，电脑并不是万能的，它只能根据程序中的公式来进行机械审核，并不能发现一些细微差错和一些明显作假的报表。比如一个企业上报的产值报表，每个月的产值都是100万这样的整数，电脑是不会审核出什么错误的，但明眼人一看就知道，这类报表存在弄虚