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单位项目支出绩效监控报告

20xx年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。

专项支出明确单位专项的分管领导,指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。

20xx年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。

1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。

2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。

3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。

截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。

一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。

二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的`问题157条。

三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。

四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。

五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔20xx〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。

六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。

（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是20xx年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。

（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。

（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。

项目支出绩效目标执行监控报告

（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（gb5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。

1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。

组长：黄时勇。

副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵。

成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀。

2.项目管理。

（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。

组长：罗宗宾。

成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、

何文峰、廖丽芬。

（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。

一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人。

二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人。

数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲。

（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成。

（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。

（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。

（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：

（1）人员费用：

宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。

（2）交通费。

按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。

（3）检测药剂费。

检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。

（4）仪器设备及检测车维护费。

仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。

（5）办公费等其他费用。

办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的`水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。

4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。

（五）目前按预算及执行情况良好。

（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。

（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。

（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。

绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。

（一）项目实施情况。

一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；

二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。

（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。

（一）存在问题。

1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。

2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。

（二）改进措施。

1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。

2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。

3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。

学校项目支出绩效监控报告

老河口市竹林桥小学是一所乡镇中心小学，有着近百年的历史。网站自20xx年7月建成以来，经过版面调整，功能逐步完善。老河口市竹林桥小学坚持以服务师生、服务教学、服务社会、服务家长为办站宗旨，信息发布及时、信息内容全面，在宣传教育法律法规、提高教育教学质量、促进学校信息公开、加强信息交流等方面，收到了显著效果。按照襄樊市教育局下发的《襄樊市中小学校园网站绩效评估实施方案》文件精神，对照《评估标准》，我们进行了认真自查自评，强化了网站管理，力争通过绩效评估工作，促使我校网站建设再上新台阶，进而全面提高我校现代教育技术水平和教育教学质量。

老河口市竹林桥小学网站于20xx年7月成功开通以来，历经多次栏目调整。现基本已定位。目前，竹林桥站首页放置有八大栏目，具体有学校频道|学生频道|教师频道|家长频道|咨询建议|校内资源|竹小图片|竹小影音。

二、自评工作过程及指标完成情况。

1、成立自评工作领导小组。

接到网站评估通知后，我校立即成立了“竹林桥小学网站自评工作领导小组”，领导小组名单如下：

组长：朱接勇（校长）。

副组长：付建立（政教副校长）。

成员：梁丰渠（教学副校长）。

周俊敏（政教主任）。

韩秀珍（教导主任）。

朱俊波（数学教研组长）。

许玉红（语文教研组长）。

（1）指导思想。

以《襄樊市教育局关于开展中小学校园网站绩效评估的通知》等文件精神为指导，推进校务公开，推进学校规范管理；不断提升学校教育教学、学校管理的信息化水平。

（2）自评工作范围。

包括学校网站管理、网站内容、网站功能、社会满意度等方面，与襄樊市教育局评估标准一致。

（3）自评工作部门和责任人职责。

信息技术工作领导小组负责网站整个版面的完善，并结合评估标准对版面进行调整；学校办公室负责对网站进行校内和校外宣传，通过多种途径、多种方法提高网站知名度；教导处、政教处、总务处、工会等部门负责对网站内容进行充实、更新，并确保做到每日更新信息每个部门不少于1条。各教研组发动教师积极访问学校网站，另外还要上传课件、试题、教案等学科资源，每位教师上传资源数量不少于两条。自评小组副组长负责对各部门工作进行检查、指导、督促。自评小组组长负责对整个自评工作进行协调。最后由信息技术领导小组负责人撰写自评工作报告，形成文字材料，上报市教育局。

3、网站评估指标完成情况。

（1）关于网站管理。在网站管理上，我们成立有专门的管理机构，管理维护有制度、有专门人员，应用培训能够及时开展，对教育上传资源有要求，有奖惩措施，因此该项可得满分（15分）。

（2）关于网站内容。网站内容组织、信息发布基本符合要求，因，网站刚刚改版，对于信息发布的条数要求暂未达到，因此该项可得51分。

（3）关于网站功能。我校网站的大部分功能能达到评估标准要求，主要不足有校园网平台功能有待完善。因此该项可得分24分。

在严格对照评估标准检查网站的各个细节后，除去网站人气、分众满意度、加分项三个项目分，我校网站自评得分为90分。

（一）加强校园网站工作的领导，为网站建设提供人力资源保障。

为了竹林桥小学网站管理，

校由副校长付建立主抓网站建设工作，有两名专职人员负责网站日常维护和管理，同时组建了一支由办公室、政教处、教导处、工会、教研组、备课组共同参与信息发布的队伍，全校教师全员参与网站信息发布与管理，建立信息发布审核机制，制定了完整的网站稿件报送、审核、修改制度，网站采用分层次管理，各栏目分别建立管理帐户，分配到各处室和年级，所有教师实名申请帐户，参与管理学科资源栏目。通过上述举措，竹林桥小学网站能够高效运转，及时更新，并逐渐成为办公、管理、教学、学习、宣传的平台和窗口。

（二）完善网站管理工作制度，确保网站高效运转。

竹林桥自上线运行一来，先后建立了《竹林桥小学关于加强网站管理工作的意见》、《竹林桥小学网站安全管理使用制度》、《竹林桥小学网站信息发布、审核等管理制度》，这一系列制度的建立，明确了网站的管理人员，建立了网站专项经费使用申请办法，划定了栏目所属处室及负责人，对网站更新的进度提出了要求，对信息更新及时，质量高和达不到信息发布数量，且信息质量不高的负责人进行奖惩，对单个教师学科资源更新多、质量高的也给予奖励，同时对网站的使用安全、防病毒、网站服务器防火防雷等也做了相关规定。对新进教师进行网站使用培训，要求专技人员积极参加上级组织各项培训活动。这些制度的建立使我校的网站管理更加规范，确保了网站的高效运转。

（三）加强网站设计，提高网站的应用性和美观统一。

我校为迎接省市网站评估，对网站进行了第2次改版，充分借鉴各优秀教育网站的优点，对网站结构进行了整体规划与调整。一是更新了后台管理系统，实现了所有栏目和界面的动态设定，支持新闻信息的远程报送、管理、审核和发布，提高了网站更新效率。二是栏目的设置更加科学，首页、一级栏目、二级栏目之间能够自由跳转，同时分类链接了部分优秀教育网站和学校网站，完善了网站信息的分类查询功能。三是增加了许多交互式服务功能，校长信箱、资源中心、网上办事等可以随时为全市教育工作者和公众提供服务。四是着重体现办公应用性特点，教师和学生是网站使用的主要对象，网站改版后整合了校内网以及专用链接项目，方便了教师和学生日常办公、学习需要。五是为各栏目设计了统一的页面风格，实现了网站实用性和艺术性的完美统一。

（四）加强校务公开，办人民满意的教育类网站。

竹林桥是我校重要的对外宣传窗口，在网站布局上突出了信息公开的透明度，专设校务公开栏目，将办事指南、学校简介、学校领导班子、机构设置、校园新闻、政策法规、公告栏、校长信箱等作为首页的宣传栏。使用户打开网站即可及时了解校园信息。（五）着力提供互动平台，加强社会公众参与率。

我校网站在首页设置时，建立了留言板、校长信箱，积极引导公众参与，方便公众日常参与监督、投诉和举报。方便了社会公众与学生的参与，提高了社会公众参与网站建设的热情，推进了我校教育工作的发展。

1、存在的问题。

我校网站目前存在的问题主要有：一是在校园网平台应用这一块，功能没有评估标准中列的那么多；二是因网站刚刚投入使用，在点击量和资源量上有所不足。

2、整改措施。

关于网站整改，我校主要采取以下措施：一是关于网站点击率，我们积极要求全校教师和全校学生都去访问网站，另外在我市有学校的网站上添加学校链接，做好网站宣传。二是关于校园网平台应用中的其它功能，我校网络中心正积极申请采购相关软件，功能实现后，在网站前台做相应的快捷链接方式。

今后，竹林桥小学育网将继续立足实际，以服务师生、服务公众为宗旨，推动网站建设再上新台阶，不断提高网站建设、管理和应用水平，充分发挥网站在现代教育中的作用，使之成为推进教育信息化的有效载体，为学校创建省市级示范学校做出积极贡献。

项目支出绩效监控报告

20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、cim平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）浅层地热能示范（切块）。

（二）绩效目标下达情况。

1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。

2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(dbj43/t353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。

3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。

4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。

5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。

平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是cim平台试点工作实现试点地区cim基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“cim+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的`住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。

7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。

8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水bod浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。

9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。

我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。

截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出1250.86万元，资金使用率59.56%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率71.43%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率47.86%；cim平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率54.97%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率24.97%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。

1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水bod浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。

2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。

3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。

4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达27.41%。

5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的83.3%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。

平台、智慧住建和智慧城市试点项目。cim平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。

7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。

8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水bod浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。

9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。

（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。

（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。

（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。

（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。

学校项目支出绩效监控报告

20xx年斗笠山镇中心学校根据全市财政工作的指导思想和市委、市政府及市教育局确定的预期目标任务，制定了20xx年度重点工作计划，主要是做好了以下五个方面的工作：

1.强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。

为确保20xx年预算收支平衡，我校从以下几方面着手：一是对20xx年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定。

2、加强对财政专项资金支出的管理。

认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

3、加强财政监督，强化会计等基础工作规范。

支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、市和教育局、财政局的各种文件精神。

4、着力深化财政改革，公共财政体制不断健全。

改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。

5、20xx年重点完成的工作任务。

加强师德师风建设和学生思想道德教育工作，提高育人实效；提高质量意识，严把质量关，推进教育教学质量稳步上升；奋力打造最质量的办学特色；加强学校规范管理，为教育均衡发展提供质量保证；继续实行了学生免费营养午餐，加强学校安全稳定责任，努力建设平安和谐校园；积极开展教育扶贫，对辍学学生进行三帮一劝返，对建档立卡贫困学生进行全方位资助，对残疾学生送教上门。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

20xx年，斗笠山镇中心学校总收入为2866.6012万元，其中：一般公共财政预算拨款收入2639.9812万元，为县本级财政当年拨付的资金；转移支付收入为226.6200；上年结转和结余0万元。

支出总计2866.6012万元。全年一般公共服务2866.6012万元，主要用于为保证各学校日常正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按涟源市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等支出；以及教育扶贫、党建工作等其他方面的支出。

20xx年度公共预算财政拨款支出2866.6012万元，其中：基本支出2866.6012万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出2540.4757万元，占总支出的`89%；商品和服务支出226.6200万元，占总支出的7.8%；对个人和家庭的补助支出99.5055万元，占总支出的3.5%。

20xx年“三公”经费支出收入总计2.2048万元：因本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.2048万元。

（一）20xx年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况。

20xx年部门整体支出绩效设定了7个目标，分别是：

目标1、教育教学。

目标2、继续教育。

目标3、教学环境。

目标4、固定资产。

目标5、食堂管理。

目标6、党建工作。

目标7、帮扶解困。

（二）20xx年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

基本情况分析。

我中心校现有初级中学2所，小学11所，中心幼儿园1所独立核算机构1个。在职教职工233人，退休教职工237人，遗属补助人员27人。初中学生931人，小学生2181人，及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支。经费保障率100%，服务对象满意度100%。

目标1、教育教学。

按照德育要求，开展学生德育活动，德育专题讲座。按教育教学要求，教师认真备课，相互听课，确保课堂教学质量。教师按师德标准，做到遵守公德，为人师表，依法执教，廉洁自律。

把握所授科目的重点难点，加强课堂教学纪律管理，加强教育教学纪律管理，加强教育教学仪表形象管理。

目标2、继续教育。

（1）建立教师队伍建设工作总目标。

加强政治学习，制订学习“学习强国”方案，加强师德师风建设，确保教职工思想纯洁，作风正派，为人师表，以身作则。教师本科学历达95%。教师培训率达100%。50%的教师能开展专题研究。100%的管理者和教师能熟练运用现代信息教育技术进行管理与教学。教师普通话水平达到学科规定要求。

（2）具体工作目标：

一是每月规定一次固定时间进行政治学习，线上线下学习相结合，纸质资料与电子资料相结合，学习后要有学习心得和体会。二是加强教师业务培训，邀请教研室专家来校开展教研活动不少于5次，进行高效班主任管理，提高教师所执教科目的教学水平。100%的教师参加教研活动，以此提高教师教学水平，从而提高教育教学质量。三是加强教师现代信息技术培训，利用本校专业老师资源，对年龄偏大教师进行课件制作与多媒体运用培训，让堂堂上课有课件，节节课上有媒体，使课堂更加丰富多彩，学生更加乐于接受。四是完成省分配的国培省培任务，教师参培率达100%。五教师继续教育每人不少于10天。

目标3、教学环境。

学校全封闭管理，门卫、寝室、教学区由专业保安公司值勤，配备专业保安人员2人。重建损坏的校园监控系统，实现监控全覆盖，校园的每个角落都是视频监控区。加强校园周边环境整治，每期对校园周边环境清查二次，对影响校园正常秩序、威胁师生人身安全，损害学生身心健康的问题及时上报教育局、综治办，请求有关部门解决突出问题。把爱国主义教育贯穿教书育人全过程，特别发挥课堂教学主渠道的作用，每期由政教处组织爱国主义教育活动二次(征文活动、演讲比赛等)。美化校园，聘请临时人员1人不定时对校园环境进行清理，所有垃圾有偿由专业公司收集处置。继续新冠疫情防控，对学生及工作人员进行体温监控，经常对教学区和学生生活区消毒，确保师生身体健康，共建平安校园。

目标4、固定资产。

完成了明镜学校综合楼楼顶防水。改造好惠民学校、丰瑞学校围墙。

目标5、食堂管理。

狠抓食堂常规管理，坚持“保本不盈利”原则。所有食堂台账按时登记，账务日清月结。定店定人签订合同与责任状送货采购，严禁三无、变质食品进食堂。实行自费陪餐制度，使学生吃得开心，家长放心。

目标6、党建工作。

开展党员红色警示学习2次，增强党内纯洁度。学习每星期有计划，每月一总结，有心得有体会。不忘初心，七一重温入党誓词。心怀组织，网银按月交纳党费。计划发展新党员。

目标7、扶贫解困。

组织教职工工会活动1次。退休教师慰问，保障已故教师遗属生活，按时足额发放抚恤金。

（一）斗笠山镇中心学校20xx年度工作总体自我评价，20xx年通过各项经费的使用，保障了教职工的基本利益，提高了广大教职工的工作积极性和责任心，保障了各项业务工作的进行，实现了年初制定的目标，因此，从整体决策，管理，完成和效果来看，都较好的完成预期的效果。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等可持续影响指标的分析、计算，20xx年度，较好的完成了全年的目标工作任务，自评为优秀（94分）。

1、预算编制在科学性、合理性上存在欠缺。

一方面年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足各单位填报的计划开支需要。另一方面省市年内安排的未纳入计划的工作，导致年中追加预算较多。建议改进预算编制方法，加强预算执行的约束力。

2、对政府采购预算编制和执行的认识有待提高，政府采购项目经办单位与财务科缺乏协调和配合。

建议由各科室提出采购项目，再由政府采购经办员审核汇总分析后，提交财务科上报政府采购项目预算，提高预算编制质量。加强采购执行环节的管理，按照政府采购预算和程序实行采购，因特殊原因追加采购项目的，应严格按照追加预算执行。

项目支出绩效目标执行监控报告

为加快财政支出进度，提高财政资金运行效率，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20xx〕2号）文件的相关要求，我中心组织开展了20xx年1-6月份项目支出绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下。

20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费50.15万元。

中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。

1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出13.43万元，完成项目绩效支出27%。

2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出44.39万元，完成项目绩效支出20%。

1.对于绩效运行监控的'认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效目标执行监控报告

2022年度，我局纳入项目支出绩效运行监控范围的项目共27个，年初预算安排共计257111.4万元，其中公用经费224.48万元，部门项目支出632万元，公共项目支出256254.92万元。

部门项目共8个，分别为：市城管委工作经费、小城镇管理经费、西中心办公用房租赁及运行费、临聘企业军转干部经费、生活垃圾分类展示馆运行维护费、派驻纪检监察组办公经费、文明创建、餐厨垃圾处理展示馆运行费。

公共项目共18个，分别为：“四精五有”城管项目建设专项;桥隧维护管理专项；路灯电费管理维护支出；交通隔离设施维护维修；城管综合整治专项；信息采集员经费；五一大道（火车站-袁家岭）两厢摆花及维护管理经费；五区环卫、市政（道路）、园林维护费;生活垃圾分类减量奖补经费；生活垃圾、污泥处理服务费；渗沥液（污水）处理厂运行服务费；生活中转服务费；餐厨垃圾收运补贴；垃圾场周边维稳和补助经费；灯饰亮化维护经费；城管应急经费；一线环卫工人伤亡救助资金；城管协管员经费。

1、收集分析绩效信息。组织各业务处室及局属单位对照市财政局批复的预算和绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措做出说明。

2、组织开展重点抽查。针对重点项目进行现场核查、查阅相关资料核实项目支出绩效目标实现情况及预算执行进度的实际情况。

2022年度，我局纳入绩效运行监控的项目支出年初预算安排共计257111.4万元，截至6月份执行数为130173.38万元，执行率为50.63%。具体如下：

1、公用经费年初预算安排224.48万元，截至6月份执行数88.16万元，执行率为39.27%。

2、部门项目年初预算安排632万元，截至6月份执行数292.21万元，执行率为46.24%。

3、公共项目年初预算安排256254.92万元，截至6月份执行数129793.01万元，执行率为50.65%。

1、截止到6月底，1个项目今年已终止，其余项目按进度执行，绩效运行情况良好。

2、通过对各项目的绩效运行监控，城市管理各项工作完成较好。

（1）根据市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相关技术标准，依法依规按程序推进项目建设。

（2）保障桥梁隧道运行良好，整洁畅行；加大力度排查治理桥梁隧道安全隐患。

（3）通过信息采集，及时发现了城市管理问题，减少了资源的过度分散和浪费，尤其是在“六个到位六个严格”“市容环境典型问题普查”等问题上，提供了大量数据支撑，使得问题得到很好很快处置。

（4）以小区为重点，持续推进定时定点、集中投放工作，在2021年已建600余个垃圾分类集中投放点（厢房）的基础上2022年计划再建500个，切实改善小区环境，从源头提升分类成效。聚焦“全民分类”目标，把“全面动员”作为今年垃圾分类工作的四大重点任务之一，提高全市居民的垃圾分类意识，深入推进生活垃圾分类工作。

（5）长沙市生活垃圾全量焚烧、餐厨垃圾收集全覆盖，做到日产日清；垃圾中转场有效解决了长沙“垃圾围城”的现实问题，渗沥液全量达标处理。实现了垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的目标。

（6）全面提高了全市交通隔离设施管理，以品质长沙为目的、规章制度为保障，实施交通隔离设施日常维护和清洗工作，使管理工作专业化、精细化，立足公益，创造社会效益。

（7）根据日常调度和定期检查情况，路灯电费维护管理项目和亮化维护经费项目在产出数量、质量和时效方面均达到年度目标值要求，城市功能和景观照明设施正常运行，效果良好，满足目标要求。

四、存在问题及其原因。

一是部分项目受审批手续及新冠疫情影响等原因导致进度较慢；二是部分项目正在进行前期工作，暂未开工，导致绩效目标执行力偏低；三是因工作相关要求，个别项目需在年底进行验收、考核、汇总申报，合同约定支付条款等原因，导致预算执行未完成50%。

五、有关建议及工作措施。

1、根据市委、市政府的工作部署与要求，强化统筹、定期调度、通报情况、听取意见、分析原因、解决问题，加大督查力度，严格考核兑现，联合市政府督查室、市财政局等部门开展专项督查，推动责任落实、任务落实，加快推进各类项目建设进度，推动未开工的项目尽快开工，已开工的项目在保证质量安全的前提下加快施工进度，确保年底完成目标任务。

2、加强日常管理工作，严格落实各项制度和政策文件精神，进一步完善内部管理制度，提升管理效能，不断的完善和改进日常管理和考核的不足之处。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

4、加强对信息采集工作调度，确保正常情况下，每月采集量符合目标值。当出现极端恶劣天气及防控疫情时，需在保证人员安全的`情况下，开展有重点有针对性的信息采集。协助项目公司组织专业性的安全知识讲座，提高安全意识，并建立安全事故预防和处置机制，使采集人员人身安全得到有效保障。

5、全市新增路灯约2万盏，老旧路灯配电设施逐年增加，随着led灯具等新材料新技术的推广使用，以及2021年“一江两岸”城市提质工程（二期）的完工，投入运营维护和电费支出的路灯和景观亮化设施数量大幅增加，全市路灯和景观亮化的运营维护费、电费，以及工程车辆和专业设备的采购租赁费、材料检测费等存在较大缺口。建议由市财政投资评审中心重新审核路灯及景观亮化维护经费预算，增加维护经费投入，保障城市照明维护管理效果，不断提升维护管理品质；增加城市功能和景观照明电费的预存资金保障，进一步完善全市路灯和景观亮化电费预存预付流程，优化电费支付和审核手续，确保电费支付及时、高效，保障城市功能和景观照明运行效果。

学校项目支出绩效监控报告

在上级政府及教育行政部门的领导下，深入学习党的十八届三中全会和十九大精神，加强自身队伍建设，全面贯彻党和国家的教育方针，牢固树立创新、协调、共享的发展理念，以立德树人为根本任务，培养人格品格养成教育，努力办成安全文明的满意校园。

1、坚持全面从严治党，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力加强支部建设。

2、全面贯彻党的.教育方针，稳步提高教育质量，中考成绩力争进入区、乡镇前列。

3、建设好一支结构合理、职能明确、配合协调、团结向上领导班子，力求实现教育教学实效化，并努力完成教育局所确定的各项工作指标。狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展。

4、加强师德师风建设、作风建设，建设好一支教育思想端正、责任性强，具有创新精神，教育教学能力强，教学效果好的教师团队。

5、深入推进课改，提高教师素质，优化课堂教学，开展形式多样的教学比武、体卫艺和德育教育活动，培养“科研型”教师。

6、加强校本教研，搞好年轻教师的培养，让年轻教师尽快成长，宣传推介娄星教育、茶园教育，让人民群众、各级干部了解教育、关心教育、支持教育。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于20xx年整体支出规模情况。20xx年支出数1,526万元，其中：工资福利支出1264万元；商品服务支出259万元，对个人和家庭的补助支出3万元。

2、资金使用方向。20xx年单位收入预算数1,081万元，其中：经费拨款1,081万元。20xx年部门支出决算数1,526万元，其中：教育支出1249万元，社会保障和就业支出136万元，卫生健康支出54万元，住房保障支出82万元，其他支出5万元。

3、基本支出：20xx年决算数为1,526万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1264万元；商品服务支出259万元，对个人和家庭的补助支出3万元。

4、关于20xx年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.92万元，较去年增加0.038万元。其中：公务接待费0.92万元，比去年增加0.038万元。

5、关于20xx年财政拨款收支预算情况的总体说明。20xx年单位收入预算数1,081万元，其中：本部门年初预算收入763万元，比上年增加318万元,增加变化的主要原因是：工资调标和教师绩效奖励。

6、关于20xx年一般公共预算当年拨款情况说明。20xx年预算拨款数1,081万元，其中：教育支出822万元，社会保障和就业支出123万元,卫生健康支出54万元，住房保障支出82万元。

7、关于20xx年政府性基金预算支出情况的说明。我校没有使用政府性基金预算支出。

8、关于20xx年收支预算情况的总体说明。20xx年部门预算收入只有一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。

20xx年一般公共预算财政拨款收入1081万元，支出1081万元，均为当年财政拨款收入。其中：基本支出939万元；项目支出142万元。

（一）基本支出情况。

20xx年年初安排基本支出1081万元，具体安排工资福利支出939万元、商品和服务支出130万元、对个人和家庭的补助12万元。

（一）绩效目标完成情况：教育基本投入经费的`使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设，本年度整体支出绩效情况：自评优秀。

目标1：开展教育教学工作,保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障退休人员的正常工资等100%，保障工作人员薪酬及正常福利，总成本控制在1264万元内。

完成情况：我校20xx年调入老师16名，新聘新老师9名，实际20xx年我校在职老师120名，退休老师47名的正常薪酬发放，100%保障工作人员薪酬及正常福利。

效果：老师全身心投入工作，不断提高自身素质和业务水平，人性化管理育人，教师满意率达到99%。

目标2：全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。

完成情况：学校饮水设备的建设完成，艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设也已完成，现在教学设备的维护、仪器电化设备的维修和添置也在进行中，地下车库的维修也顺利完成，学校各个教学楼安全隐患的排除，100%保证教师能够安全和正常使用。

效果：学校饮水设备的建设完成解决了师生饮用水的问题，使教师更好的投入到教书育人的行动中，学生更安心在学校读书。艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设完成使学生更好的展示自己，教师满意率达到98%。

目标3：开展小学“六一”文艺汇演、篮球，小学生田径运动会和各种体艺竞技活动等。

完成情况：小学每年一次“六一”文艺汇演；每年一次小学生篮球比赛和田径运动会；小学生体艺素质竞技活动。中小学文艺汇演20xx年6月1日；中小学生篮球比赛和田径运动会是20xx年10月；小学生体艺素质竞技活动11月，学生参加体育、艺术、学科竞赛取得了突出成绩。

效果：抓好特色教育，彰显办学特色，校园文化丰富多彩，特色教育成绩突出。

目标4：抓好教育教学常规工作,搞好小学升初中的升学工作，顺利完成小一招生工作。

完成情况：属地管辖的学生95%就近入，加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展；加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展。

效果：今年的小学升初学生的成绩稳步提高，学生各方面的素质的提升。

目标5：做好创文管卫，党建工作，精准扶贫工作。加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作。

完成情况：进行师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位1个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率100%；组织工作结构完善率95%。

效果：加强基层党组织建设，创建“学习型”党组织，提高党员思想道德素质。从严正风肃纪，扎实开展干部教师作风整治。加强师德师风建设，发挥党员教师的先锋模范作用。规范落实组织生活，扎实开展党员党性教育。坚持德育首位，着力提高全体学生综合素养。

（二）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

20xx年度，娄底华达学校较好的履行了区委、区政府明确的工作职责，较好的完成了20xx年度的工作目标和任务，在办学行为、师德师风建设、学生德育、校园安全等方面取得显著成效，以“办好人民满意教育”为主题，不断夯实工作，努力推动学校向更高的目标迈进，深化教育教学改革、全面提升办学质量。坚持立德树人，不断加强思想政治工作；强化项目引领，持续推进专业课程建设；突出教育教学，切实提高人才培养水平。

（一）区绩效办对20xx年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

娄底华达学校20xx年度工作总体自我评价。20xx年，在娄星区教育局的坚强领导下，充分发